Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095905
Monto de la Factura
₲ 39.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.183.365
Retención DNCP
₲ 139.340
Retención IVA
₲ 1.066.377
Retención Renta
₲ 710.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154582
Monto Contrato
₲ 269.917.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.964.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.964.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1