Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095908
Monto de la Factura
₲ 29.699.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.243.447
Retención DNCP
₲ 105.837
Retención IVA
₲ 809.980
Retención Renta
₲ 539.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154582
Monto Contrato
₲ 269.917.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.964.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.964.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1