Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 311.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.506.893
Retención DNCP
₲ 1.099.107
Retención IVA
₲ 8.498.250
Retención Renta
₲ 8.498.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167643
Monto Contrato
₲ 311.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.506.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.506.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1