Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005829
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45504
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.552.265
Retención DNCP
₲ 24.553
Retención IVA
₲ 187.909
Retención Renta
₲ 125.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154111
Monto Contrato
₲ 209.678.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.398.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.398.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4