Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047626
Monto de la Factura
₲ 11.558.803
Nro. Solicitud de Transferencia
159916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.887.553
Retención DNCP
₲ 40.770
Retención IVA
₲ 315.240
Retención Renta
₲ 315.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154290
Monto Contrato
₲ 28.164.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.066.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.066.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3