Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 63.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184706
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.224.475
Retención DNCP
₲ 225.525
Retención IVA
₲ 1.743.750
Retención Renta
₲ 1.743.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163550
Monto Contrato
₲ 95.238.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.784.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.784.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4