Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029779
Monto de la Factura
₲ 43.515.338
Nro. Solicitud de Transferencia
161986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.988.284
Retención DNCP
₲ 153.490
Retención IVA
₲ 1.186.782
Retención Renta
₲ 1.186.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158877
Monto Contrato
₲ 395.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.094.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.094.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4