Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035485
Monto de la Factura
₲ 69.918.975
Nro. Solicitud de Transferencia
82364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.858.590
Retención DNCP
₲ 246.623
Retención IVA
₲ 1.906.881
Retención Renta
₲ 1.906.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158877
Monto Contrato
₲ 395.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.094.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.094.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4