Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 5.112.125
Nro. Solicitud de Transferencia
78315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.861.538
Retención DNCP
₲ 18.217
Retención IVA
₲ 139.422
Retención Renta
₲ 92.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156303
Monto Contrato
₲ 76.505.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.239.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.239.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3