Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 17.966.820
Nro. Solicitud de Transferencia
165145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.923.438

Retención DNCP
₲ 63.374
Retención IVA
₲ 490.004
Retención Renta
₲ 490.004
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163877
Monto Contrato
₲ 319.001.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.537.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.537.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4