Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163877
Monto Contrato
₲ 319.001.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.537.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.537.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4