Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010965
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.229
Retención DNCP
₲ 72.057
Retención IVA
₲ 278.571
Retención Renta
₲ 557.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166814
Monto Contrato
₲ 72.256.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.865.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.865.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5