Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 47.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.496.644
Retención DNCP
₲ 166.628
Retención IVA
₲ 1.288.364
Retención Renta
₲ 1.288.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160381
Monto Contrato
₲ 186.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.021.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.021.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3