Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000679
Monto de la Factura
₲ 29.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.428.922
Retención DNCP
₲ 102.714
Retención IVA
₲ 794.182
Retención Renta
₲ 794.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158237
Monto Contrato
₲ 188.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.649.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.649.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2