Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016382
Monto de la Factura
₲ 4.986.990
Nro. Solicitud de Transferencia
141537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.382
Retención DNCP
₲ 17.590
Retención IVA
₲ 136.009
Retención Renta
₲ 136.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157029
Monto Contrato
₲ 4.986.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1