Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 48.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.125.237
Retención DNCP
₲ 172.727
Retención IVA
₲ 1.335.518
Retención Renta
₲ 1.335.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161163
Monto Contrato
₲ 98.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.197.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.197.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1