Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014471
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.473
Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
₲ 35.345
Retención Renta
₲ 23.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153988
Monto Contrato
₲ 24.442.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.992.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.992.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3