Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 8.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.706.355
Retención DNCP
₲ 29.878
Retención IVA
₲ 114.329
Retención Renta
₲ 152.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158344
Monto Contrato
₲ 42.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.356.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4