Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 3.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.663
Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 90.327
Retención Renta
₲ 90.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163569
Monto Contrato
₲ 29.800.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3