Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 22.118.880
Nro. Solicitud de Transferencia
180338
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.834.376
Retención DNCP
₲ 78.020
Retención IVA
₲ 603.242
Retención Renta
₲ 603.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163569
Monto Contrato
₲ 29.800.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3