Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 2.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.509
Retención DNCP
₲ 10.468
Retención IVA
₲ 80.114
Retención Renta
₲ 53.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154875
Monto Contrato
₲ 263.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.804.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.804.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1