Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 21.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115950
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.146.549
Retención DNCP
₲ 75.496
Retención IVA
₲ 577.773
Retención Renta
₲ 385.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154875
Monto Contrato
₲ 263.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.804.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.804.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1