Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016489
Monto de la Factura
₲ 314.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.608.291
Retención DNCP
₲ 1.118.982
Retención IVA
₲ 8.563.636
Retención Renta
₲ 5.709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156644
Monto Contrato
₲ 686.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.798.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.798.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA PREFECTURA GENERAL NAVAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3