Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000294
Monto de la Factura
₲ 3.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.663
Retención DNCP
₲ 14.200
Retención IVA
₲ 108.682
Retención Renta
₲ 72.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157312
Monto Contrato
₲ 348.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3