Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.720
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 55.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157312
Monto Contrato
₲ 348.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3