Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.626
Retención DNCP
₲ 21.329
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 108.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157312
Monto Contrato
₲ 348.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3