Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030837
Monto de la Factura
₲ 7.284.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61613
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.713
Retención DNCP
₲ 25.960
Retención IVA
₲ 198.676
Retención Renta
₲ 132.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155052
Monto Contrato
₲ 138.281.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.684.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.684.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4