Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 13.005.460
Nro. Solicitud de Transferencia
69708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.380.474
Retención DNCP
₲ 47.774
Retención IVA
₲ 207.831
Retención Renta
₲ 369.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167918
Monto Contrato
₲ 270.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.178.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.178.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1