Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003643
Monto de la Factura
₲ 6.033.040
Nro. Solicitud de Transferencia
52706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.328
Retención DNCP
₲ 21.858
Retención IVA
₲ 119.847
Retención Renta
₲ 169.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167918
Monto Contrato
₲ 270.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.178.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.178.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1