Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025639
Monto de la Factura
₲ 188.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.355.171
Retención DNCP
₲ 672.102
Retención IVA
₲ 5.143.636
Retención Renta
₲ 3.429.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
141/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165897
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO MILITAR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5