Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0003726
Monto de la Factura
₲ 23.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.367.948
Retención DNCP
₲ 83.762
Retención IVA
₲ 647.645
Retención Renta
₲ 647.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163973
Monto Contrato
₲ 65.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.987.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.987.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4