Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163962
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1