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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163962
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1