Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002061
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.036
Retención DNCP
₲ 9.464
Retención IVA
₲ 36.214
Retención Renta
₲ 48.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159300
Monto Contrato
₲ 2.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.441.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.441.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1