Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 215.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.617.976
Retención DNCP
₲ 758.752
Retención IVA
₲ 5.866.636
Retención Renta
₲ 5.866.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165784
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.784.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.784.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352584
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MAYORES E INSTRUMENTOS PARA REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4