Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 46.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184654
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.166.970
Retención DNCP
₲ 165.394
Retención IVA
₲ 1.278.818
Retención Renta
₲ 1.278.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165784
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.784.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.784.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352584
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MAYORES E INSTRUMENTOS PARA REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4