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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.398

Retención DNCP
₲ 3.802
Retención IVA
₲ 29.400
Retención Renta
₲ 29.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161046
Monto Contrato
₲ 374.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.840.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.840.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1