Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 3.275.650
Nro. Solicitud de Transferencia
182689
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.424
Retención DNCP
₲ 11.554
Retención IVA
₲ 89.336
Retención Renta
₲ 89.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161046
Monto Contrato
₲ 374.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.840.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.840.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1