Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 1.244.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.322
Retención DNCP
₲ 4.390
Retención IVA
₲ 33.944
Retención Renta
₲ 33.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161046
Monto Contrato
₲ 374.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.840.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.840.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1