Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003373
Monto de la Factura
₲ 193.582.590
Nro. Solicitud de Transferencia
182679
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.570.859
Retención DNCP
₲ 715.334
Retención IVA
₲ 2.765.466
Retención Renta
₲ 5.530.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163988
Monto Contrato
₲ 193.582.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.570.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.570.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5