Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 1.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.967
Retención DNCP
₲ 5.033
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166121
Monto Contrato
₲ 59.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.692.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.692.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2