Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 2.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.053
Retención DNCP
₲ 7.711
Retención IVA
₲ 59.618
Retención Renta
₲ 59.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166121
Monto Contrato
₲ 59.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.692.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.692.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2