Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.185
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166121
Monto Contrato
₲ 59.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.692.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.692.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2