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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005839
Monto de la Factura
₲ 11.204.300
Nro. Solicitud de Transferencia
60654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.655.086

Retención DNCP
₲ 39.927
Retención IVA
₲ 305.572
Retención Renta
₲ 203.715
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155324
Monto Contrato
₲ 206.979.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.981.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.981.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3