Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005874
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62266
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.600
Retención DNCP
₲ 6.718
Retención IVA
₲ 51.409
Retención Renta
₲ 34.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155324
Monto Contrato
₲ 206.979.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.981.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.981.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3