Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021327
Monto de la Factura
₲ 5.254.450
Nro. Solicitud de Transferencia
90974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.949.310
Retención DNCP
₲ 18.534
Retención IVA
₲ 143.303
Retención Renta
₲ 143.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2019-0133
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-174588
Monto Contrato
₲ 538.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.414.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.414.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores