Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143115
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.381
Retención DNCP
₲ 16.437
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 127.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
55-56
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-182801
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.436.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.436.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores