Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 3.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92222
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.549
Retención DNCP
₲ 13.633
Retención IVA
₲ 105.409
Retención Renta
₲ 105.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
55-56
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-182801
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.436.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.436.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores