Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 6.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.885
Retención DNCP
₲ 21.569
Retención IVA
₲ 166.773
Retención Renta
₲ 166.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
55-56
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-182801
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.436.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.436.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores