Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 11.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.996.116
Retención DNCP
₲ 41.216
Retención IVA
₲ 318.682
Retención Renta
₲ 318.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
55-56
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-182801
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.436.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.436.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores